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2024年度

中共张掖市委党史研究室部门决算

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目??录

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第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分??预算绩效情况说明

第五部分??名词解释

第一部分?部门概况

????一、部门职责

负责征集、整理、编纂中国共产党在张掖的革命、建设和改革等各个时期的历史资料。负责中共张掖党史的研究，编写中共张掖地方史，编辑印发党史资料及书刊。总结中国共产党在张掖的历史经验教训，“以史鉴今、资政育人”，开展党史宣传教育工作。开展红西路军革命精神的学习、研究和宣传工作。完成省委党史研究室和市委交办的有关工作任务。向市直有关部门和县（区）委党史部门传达中央和省委有关党史工作的指示，组织、指导、协调市内党史资料征集和党史专题研究工作，组织全市范围的党史工作经验交流。

????二、机构设置

中共张掖市委党史研究室为市委直属参照公务员管理事业单位，张掖红西路军精神研究会办公室与本室合署办公。内设办公室、征研科、编审科、宣教科、红色文化艺术科5个内设科室，核定事业编制12人，科级领导职数6名。2024年在职职工11人，其中：主任1名，专职副会长兼办公室主任1名，副主任2名，四级调研员1名，一级主任科员2人，正科级干部2人，副科级干部2名。

第二部分??2024年度部门决算表

????一、收入支出决算总表

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????二、收入决算表

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????三、支出决算表

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????四、财政拨款收入支出决算总表

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????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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????七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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????八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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????九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分??2024年度部门决算情况说明

?一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为280.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.15万元，增长16.71%，主要原因是本年死亡1人，财政下拨抚恤金31.01万元。

?二、收入决算情况说明

2024年度收入合计280.47万元，其中：财政拨款收入280.47万元，占100.00%。

?三、支出决算情况说明

?2024年度支出合计280.47万元，其中：基本支出264.01万元，占94.13%；项目支出16.45万元，占5.87%。

?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?2024年度财政拨款收、支总计均为280.47万元。与上年相比，各增加40.15万元，增长16.71%。主要原因一是本年死亡1人增加抚恤金拨款；二是工资正常晋升增加人员经费；三是项目支出较上年略有增加。

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出280.47万元，较上年决算数增加40.15万元，增长16.71%。主要原因一是本年死亡1人增加抚恤金拨款；二是工资正常晋升增加人员经费；三是项目支出较上年略有增加。

?（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

?2024年度一般公共预算财政拨款支出280.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出192.51万元，占68.64%；社会保障和就业支出52.15万元，占18.59%；卫生健康支出19.31万元，占6.89%；住房保障支出16.49万元，占5.88%。

?（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

?2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.88万元，支出决算为280.47万元，完成年初预算的120.44%。其中：

?1．一般公共服务支出年初预算数为176.39万元，支出决算为192.51万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升增加人员经费；二是党史编纂及延安精神研究会等项目支出较上年略有增加。

?2．社会保障和就业支出年初预算数为21.00万元，支出决算为52.15万元，完成年初预算的248.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年死亡1人增加抚恤金拨款。

?3．卫生健康支出年初预算数为19.30万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100.06%，决算数与预算数基本持平。

?4．住房保障支出年初预算数为16.19万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的101.88%，决算数与预算数基本持平。

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.01万元。其中：

?人员经费239.24万元，较上年决算数增加36.51万元，增长18.01%，主要原因一是本年死亡1人增加抚恤金拨款；二是工资正常晋升增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

?公用经费24.77万元，较上年决算数增加0.19万元，增长1%，主要原因是本年新购饮水机1台（与张掖市地方史志办公室共购共用）。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

?七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

?本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

?八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

?本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

?九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，决算数等于预算数的主要原因是决算报表中填写的年初预算数为0.38万元，全年预算数0.29万元。较上年决算数增加0.05万元，增长22.50%，主要原因是本年接待人次批次较上年均有增加。

?（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

?1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

?2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

?其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

?2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

?3.公务接待费全年预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，决算数等于预算数的主要原因是决算报表中填写的年初预算数为0.38万元，全年预算数0.29万元；较上年决算数增加0.05万元，增长22.50%，主要原因是本年接待人次批次较上年均有增加。

?（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

?2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次46人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

?十、机关运行经费支出情况说明

?2024年度本部门机关运行经费支出24.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加0.19万元，增长1%，主要原因是办公设施设备购置经费增加（本年与张掖市地方史志办公室新购饮水机1台共购共用）。

?本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.79万元，下降100.00%，主要原因是本年未开展延安精神研讨会，未发生会议费支出。

?本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.11万元，增长1100%，主要原因是本年未列支培训费。

?十一、政府采购支出情况说明

?2024年度本部门政府采购支出合计9.01万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.68万元。授予中小企业合同金额9.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

?十二、国有资产占用情况说明

?截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

?十三、其他需要说明的情况

?由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分??预算绩效情况说明

?一、预算绩效管理工作开展情况

?按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金16.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“党史编纂及延安精神研究会等工作经费”“2023年残疾人保障金”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出16.50万元。从评价情况来看，为贯彻落实习近平总书记视察张掖重要讲话及指示精神，依据《全市党史工作规划（2023—2028年）》和党史研究室2024年工作要点，结合市委中心工作任务，明确2024年度我室重点工作任务，设置党史编纂及红西路军征战河西史料编印等重点专项，年内主要从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行分析，查找存在的问题，明确下一步改进措施。

?二、绩效自评结果

?我室在2024年度部门决算中，对“党史编纂及红西路军征战河西史料编印经费”“2023年残疾人保障金”等2个项目，开展了绩效自评。

????1.“党史编纂及延安精神研究会等工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。绩效自评得分为99分。项目评级为“优”。

?项目绩效目标完成情况：一是年内开展了《中国共产党张掖历史（1978—2012）》编撰，形成正本初稿。二是编印《西路军图集》《主题教育成果选编（张掖党史工作专辑）》，修改完善《中国国家人文地理·张掖》分卷“红色篇章”内容。三是做好《张掖红故事（第一辑）》《红西路军史料（1-7）》的翻印工作；四是完成《张掖红故事》（第三辑）书稿，形成样书，做好出版发行对接工作。五是深入开展红西路军革命精神和延安精神的宣传、研究、弘扬，组织开展了“弘扬延安精神·讲好西路军故事”红色研学、主题征文活动及美术书法作品网络展。发现的主要问题及原因：一是党史成果转化工作进展不平衡。党史成果的出版受上级业务部门和出版部门的双重审核，影响转化工作及时性。二是预算编制不够精准的问题。县区、部门及单位对党史书籍的需求增加，市场行情的波动也对预算编制造成影响。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强沟通衔接，提高预算编制的准确性、可控性；二是加强学习，提高工作质效。

????2.“2023年残疾人保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.5万元，差额为税务部门缴纳减免优惠0.1万元。绩效自评得分为94.60分。项目评级为“优”。

?项目绩效目标完成情况：按相关政策规定，全额缴纳了2023年残疾人保障金。

?三、部门重点绩效评价结果

?总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，完成了所有年度产出指标和效益指标，达到了预期效果，党史知识大众普及度、影响力均有大幅度提高，在全社会形成了知史爱党、知史爱国的良好氛围。

第五部分?名词解释

?一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

?二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

?三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

?四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

?五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

?六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

?八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

?十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

?十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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