中共张掖市委党史研究室

2024年市级专项经费绩效运行监控报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展2024年1-9月项目支出绩效运行监控工作的通知》，市委党史研究室高度重视，对本单位市级重点专项项目绩效目标进行监控分析。现将有关情况报告如下：

年度预算安排情况

2024年3月，市财政局《关于下达2024年市级重点专项经费预算的通知》（张财预〔2024〕16号）下达党史研究室党史编纂及红西路军征战河西史料编印经费15万元。

1至9月预算执行情况

党史编纂及红西路军征战河西史料编印经费15万元。截止9月底，实际支出0万元，预算执行率0%。

三、1至9月项目支出绩效目标完成情况

党史编纂及红西路军征战河西史料编印经费，主要开展了《红西路军史料》（1-7辑）的翻印及数字化转化，《主题教育成果选编》《西路军图集》《知青在张掖》《张掖红故事（第三辑）》的编印和《张掖红故事（第一辑）》《西路军征战张掖》的加印等工作。止9月底，《红西路军史料》（1-7辑）《主题教育成果选编》《西路军图集》《张掖红故事（第一辑）》《西路军征战张掖》已进入编印阶段，11月下旬能完成编印任务。《知青在张掖》将在10月底前完成初稿编辑，12月形成样书，《张掖红故事（第三辑）》尚在修改完善阶段。

四、预算绩效运行监控分析

（一）绩效目标完成情况偏差原因分析

1.经费保障情况分析。党史编纂及红西路军征战河西史料编印经费，财政批复资金15万元，到位资金15万元，资金到位率100%。

2.制度保障情况分析。年初，制定市委党史研究室《2024年度党史工作要点》，将各项工作写入要点。依据政府采购相关规定，在2024年采购预算中编制相应采购份额，保障项目的实施。

3.人员保障情况分析。年初对各项工作进行任务分解，做到工作目标明确，工作责任细化，工作任务到科室到个人，并按月对各项工作进行跟踪督查，确保各项工作落到实处。

4.硬件条件保障情况分析。2024年项目内容多为印刷和资料征集。为保障各项目的科学、高效实施，需要资料征集、编写、出版审核、印刷流程的有效衔接。目前看，各项工作有序推进，除《张掖红故事（第三辑）》外，其它各项工作均能按时完成。

（二）全年绩效目标预计完成情况

党史编纂及红西路军征战河西史料编印经费15万元预计于12月中旬支付各项印刷费等工作经费10万元，确保支付范围、标准、进度、依据符合规定，资金支付做到专款专用。原计划用于《张掖红故事（第三辑）》的出版管理费5万元，根据工作进度本年内不能形成支付，将申请结转到2025年。

五、存在问题及下一步改进措施

总体上看，2024年项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，但根据成书价值和编印需求，个别项目在印刷规格和数量上有所变动，但总体预算指标不超年度项目经费下达指标。

下一步将严格绩效管理，规范部门预算收支核算，加强预算绩效运行监控管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，不断提高预算执行效率和资金使用效益。进一步健全单位财务管理制度体系和内部控制管理制度，加强财务资金监管，做到专项资金专款专用，确保保障经费使用安全，发挥最大效益。

中共张掖市委党史研究室

2024年10月28日