bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址

目??录

?

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分??预算绩效情况说明

第五部分??名词解释

第一部分?部门概况

一、部门职责

主要职责是贯彻落实党和国家及省、市卫生健康法律法规和方针政策，依法制定卫生健康工作有关标准和技术规范。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等。现内设办公室、医政科等10个科室，现有干部职工52人。

二、机构设置

张掖市卫生健康委员会内设（挂靠）机构分公务员、参公、事业三种类型，内设办公室、规划财务科、医政医管科、疾病预防控制和应急科、基层卫生科、妇幼和人口监测科、干部保健和老龄健康科、法制监督和健康权益科等机关科室9个；委属市红十字会、市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室参公单位4个；委属市卫生健康综合服务中心、市中医药发展创新中心2个事业单位。

第二部分??2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

?

?

二、收入决算表

?

?

三、支出决算表

?

?

四、财政拨款收入支出决算总表

?

?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

?

?

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

?

?

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

?

?

第三部分??2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1533.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少1296.97万元，下降45.83%，主要原因是2024年减少了新冠肺炎疫情防控资金的支出；其次因人员变动，使各项支出有所变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1518.75万元,其中：财政拨款收入1467.65万元,占96.64%；其他收入51.10万元,占3.36%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1526.26万元,其中：基本支出1011.80万元,占66.29%；项目支出514.45万元,占33.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1467.65万元。与上年相比,各减少1237.09万元，下降45.74%。主要原因是本年减少了新冠肺炎疫情防控资金的支出，其次因人员变动使支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1467.65万元,较上年决算数减少1237.09万元，下降45.74%。主要原因是本年减少了新冠肺炎疫情防控资金的支出，其次因人员变动使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1467.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.60万元,占2.29%；社会保障和就业支出109.96万元,占7.49%；卫生健康支出1260.19万元,占85.86%；住房保障支出63.90万元,占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1166.89万元,支出决算为1467.65万元,完成年初预算的125.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为年中追加资金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为86.29万元，支出决算为109.96万元，完成年初预算的127.43%，决算数大于预算数据主要原因是因人员变动或增加，使社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数1013.32万元，支出决算为1260.19万元，完成年初预算的124.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了各类卫生健康转移支付资金。

4.住房保障支出年初预算数为67.28万元,支出决算为63.90万元,完成年初预算的94.99%,决算数小于预算数的主要原因是因单位人员变动，使支出变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.80万元。其中：

人员经费878.89万元,较上年决算数减少32.39万元，下降3.55%,主要原因是因人员调动等变化，使支出减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费132.92万元,较上年决算数增加49.15万元，增长58.66%,主要原因是本年将河西学院附属张掖人民医院公疗费核算在公用经费，使本年支出增长。

公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公疗费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.94万元,支出决算为1.88万元,决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约,逐步降低“三公”经费支出。较上年决算数减少1.04万元，下降35.66%,主要原因是主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约,逐步降低“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.94万元,支出决算为1.88万元,决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约,逐步降低“三公”经费支出。较上年决算数减少1.04万元，下降35.66%,主要原因是主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约,逐步降低“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待21批次198人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出132.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加49.15万元，增长58.66%,主要原因是本年将河西学院附属张掖人民医院公疗费核算在机关运行经费中，使本年决算数增加。

本年度会议费支出0.87万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出98.62万元,较上年决算数增加56.60万元，增长134.69%,主要原因是本年项目资金的培训费用统计在列。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计32.64万元,其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.19万元。授予中小企业合同金额32.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分??预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1518.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对地厅级及正高级职称干部体检费等3个市级重点项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出66.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过绩效评价，进一步增加了支出责任和效率意识，同时进一步完善了预算绩效管理责任，积极推进了预算绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映地厅级及正高级职称干部体检费等3个项目绩效自评结果。

1.“地厅级及正高级职称干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为19.84万元,执行数为19.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际参加体检263人；二是体检标准1200元/人?年；三是体检率100%；四是健康素养进一步提高，保健意识进一步增强；四是全市干部职工全面了解自身身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗；五是体检对象满意度100%。地厅级及正高级职称干部体检费项目绩效自评情况：99.5分。

2.“创建国家卫生城市工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为32.18万元,执行数为32.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是收集整理创卫资料，制作部分创卫宣传展板、制作创卫宣传资料100%；二是完成建成区病媒生物防制、检测等100%；三是建立创建国家卫生城市档案100%；四是对照国家卫生城市创建标准进行评价≥90；五是病媒生物防制达到国家C级标准100%；六是本着厉行节约的原则，支出创建国家卫生城市工作的各项费用；七是通过卫生城市创建，提升张掖内外形象，营造良好的经济社会发展环境；八是群众满意度达到89%以上。发现的主要问题及原因：一是资料收集有欠缺，需进一步完善加强资料收集工作，加强宣传工作；二是群众对创建卫生城市整体满意度稍有欠缺，需进一步提高。创建国家卫生城市项目绩效自评情况99分。

3.“市本级专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为14.54万元,执行数为14.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市域内医疗纠纷人民调解案例占医疗纠纷总案例数比率≥80%；二是医调委、医改办、红会、爱卫会全面落实；三是全市幸福家庭创建率90%以上；四是调解成功率≥80%以上；五是医患双方满意度≥80%以上；六是幸福家庭创建标准达标；七是医疗纠纷调处及时率≥80%；八是幸福指数得到进一步提升；九是服务对象满意度≥79%。发现的主要问题及原因：一是医患关系紧张的问题依然存在，将在今后的工作中进一步改善医医患关系，提高全市医疗服务水平，营造良好的社会氛围。市本级专项绩效自评情况：99.5分。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分?名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?