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2024年度

张掖市农业机械化技术推广站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．负责本单位党风廉政建设、政风行风建设和干部教育管理工作。宣传贯彻执行国家、省、市农业机械化技术推广相关法律法规及技术标准，参与编制实施全市农业机械化技术推广规划和计划。

2．负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范推广工作，组织开展农业机械化技术研究及试验推广项目的申报实施，指导农业机械化技术推广应用和农业机械化示范区建设。

3．负责农业机械质量管理，承担农业机械产品质量调查和产品质量投诉监督工作。

4．负责农机培训机构的监督管理，组织开展农机职业技能培训与鉴定工作。组织开展农业机械化技术培训，指导农机化信息平台建设，为农民提供服务。

5．负责落实省农业机械化技术推广总站、省农业机械质量管理总站安排的工作，配合完成局农业机械管理科工作，并按时完成局领导交办的工作。

二、机构设置

1.内设机构情况　

张掖市农业机械化技术推广站是隶属于张掖市农业农村局的科级全额拨款事业单位。单位核定事业编制16人，科级干部职数3名。

2.人员情况

2024年末，单位核定事业编制16人，科级干部职数3名。单位实有人员15人，正高级工程师1名，高级工程师8名，工程师4名，技术员2名。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为337.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.58万元，增长11.77%，主要原因是增加了省级农机具购置补贴项目48.7万元，结转上年省科技厅项目1万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计337.79万元,其中：财政拨款收入337.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计337.79万元,其中：基本支出286.21万元,占84.73%；项目支出51.57万元,占15.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为337.79万元。与上年相比,各增加35.58万元，增长11.77%。主要原因是增加了省级农机具购置补贴项目48.7万元，结转上年省科技厅项目1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.79万元,较上年决算数增加35.58万元，增长11.77%。主要原因是增加了省级农机具购置补贴项目48.7万元，结转上年省科技厅项目1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.00万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出26.03万元,占7.71%；卫生健康支出31.95万元,占9.46%；农林水支出258.86万元,占76.64%；住房保障支出19.95万元,占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.06万元,支出决算为337.79万元,完成年初预算的97.33%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为27.54万元,支出决算为26.03万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

2.卫生健康支出年初预算数为32.36万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

3.农林水支出年初预算数为265.93万元,支出决算为258.86万元,完成年初预算的97.34%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

4.住房保障支出年初预算数为21.23万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.21万元。其中：

人员经费269.98万元,较上年决算数增加4.20万元，增长1.58%,主要原因是人员职称晋升，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费16.23万元,较上年决算数减少1.19万元，下降6.84%,主要原因是人员减少1人。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年“三公”经费未安排支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年没有出国（境）人员,较上年决算数持平,主要原因是本年没有出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位未安排购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，按照市上压缩“三公”经费的要求，强化内控管理，建立健全审批制度，采取措施大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出12.09万元,较上年决算数增加12.09万元，增长100%,主要原因是举办省级农机购置补贴项目方案中的2024年bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址植保无人机操作技能大赛。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.09万元,其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额3.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我单位无车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目2个，涉及资金49.7万元,占一般公共预算项目支出总额的96.4%。2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，2个项目自评结果均为“优秀”。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度省级区域粮食作物及特色产业农机抓点示范与观摩培训项目和张掖市制种玉米收获机械化能力提升项目2个项目绩效自评结果。

1.“2024年度省级区域粮食作物及特色产业农机抓点示范与观摩培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.37分。项目全年预算数为50.2万元,执行数为48.7万元,完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：一是建立“北斗导航自动驾驶+联合耕整地+起垄覆膜铺带+水肥一体化+精量播种+病虫害绿色防控+机械化去雄+机械化联合收获+秸秆综合利用+残膜回收”全程机械化生产模式完成打造制种玉米规模化、标准化、水肥一体化、全程机械化科技试验示范点1个，试验面积200亩，示范面积2000亩，新增农机作业能力3000亩，示范点农机化耕种收综合机械化率达100%；二是建立蔬菜生产机械化技术集成示范点1个，试验面积3亩，示范面积50亩，新增农机作业能力200亩。在集成现有设施农业机械及设备的基础上，按照要求购置移栽机1台，旋耕机1台，铺膜机1台，喷淋系统1套；三是举办蔬菜机械化生产现场会1场次、技术培训1场次、观摩活动1场次，培训人员100人次；四是承担bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址智能农机暨植保无人机操作技能大赛；五是对参加2023年植保无人机职业技能大赛获奖的6名选手购置的北斗导航和植保无人机给与累加补贴。

发现的主要问题及原因：数据采集与分析不足、标准化应用不到位和技术指导培训力度不大等问题。

下一步改进措施：一是市农机推广站和甘州区农机推广站成立技术服务组，联合建立示范点，保障抓点示范落实到位，包括示范点方案制定、示范点地块、作物、示范内容落实情况；二是建立长期跟踪服务机制，项目实施小组人员紧盯关键农时，深入种植大户、生产专业合作社，围绕生产关键机械化作业环节，采取对比试验、性能测试、专家咨询的举措，广泛听取和征求各方意见，跟踪蹲点指导机械化作业，及时总结，提出可复制推广的经验；三是张掖市农业机械化技术推广站成立制种玉米“12345”联合收获机械化技术宣讲团，赴各县区玉米制种企业、农机服务合作社、种子管理部门宣讲推广制种玉米“12345”联合收获机械化技术（该项技术是张掖市农机站多年来针对制种玉米机械化收获短板问题，根据现有玉米联合收获机和作业模式总结提出的制种玉米机械化收获模式），进一步扩大试验示范影响。四是加大机具引进，倾斜项目资金，优先支持“补短板、强弱项”的农机类型，对引进购置的农机具给与一定的补助五是严格遵守中央和省、市国家财政资金使用管理规定，遵守财经纪律，做到专款专用，不得超范围列支，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，建立资金支持台账，确保项目实施及资金监管工作责任化、制度化、绩效化。

2024年度省级区域粮食作物及特色产业农机抓点示范与观摩培训项目绩效自评情况：绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，数量指标和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

2.“张掖市制种玉米收获机械化能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.05分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施以来，建设制种玉米机械化收获示范基地1个，已完成机械化耕整地、播种、植保、中耕除草、机械化收获、残膜捡拾等环节机械化作业；二是针对制种玉米机械化收获新技术新机具，联合机械生产厂家采取理论培训与现场实操相结合的方式，开展了制种玉米实用技术宣传；三是组织开展对外考察学习交流，深入了解新型农机具及技术应用情况，切实做好服务农民群众工作。

发现的主要问题及原因：一是由于防止霜冻，制种玉米收获时间较早，收获时玉米籽粒含水率大，这对玉米收获机械要求较高，普通玉米收获机械指标难以达到制种玉米收获要求；二是制种玉米品种繁多，玉米果穗高度及秸秆粗细、高矮都会影响机械作业；三是制种玉米机械收获只有少量应用，多数制种公司认为国内企业生产的机械收获质量较低，易打碎籽粒的胚芽，破坏色泽，划破种皮，漏洒严重，不仅损失率大，而且影响种子质量，制种企业一般不愿收购机械收获的玉米种子，农户也自然就不愿意用机械收获。但制种企业普遍反映，人工收获工价高、效率低，使用机械化收获效率高、生产成本大大降低。

下一步改进措施：一是充分调动农机、农技专业技术人员的积极性，通过项目支持，联合攻关，解决制种玉米产业农机农艺融合方面存在的突出问题；二是加大政策扶持和资金支持力度。加强对当地农机生产企业的扶持力度，对机具进行对比试验，大力推广生产效率较高、适用性更强的机具，促进制种玉米生产机械化；三是加强农机大户和农机专业合作组织的示范推广力度，加大对土地流转企业、合作组织的资金政策扶持；四是农业部门进一步加大种子质量监管，规范种子市场，保障玉米制种产业健康发展，为制种玉米机械化收获技术的应用创造良好的条件。五是鼓励农机专业合作社、农机大户积极参与农村土地流转，并与优势农业企业开展合作，建立“企业＋农机专业合作社＋基地”运行模式，科学合理配套农业机械，实现制种玉米规模化、标准化生产，在提高劳动生产率的基础上，达到农机农艺的配套，逐步建立起符合现代农业要求的制种玉米机械化生产技术体系。六是在示范基地建设过程中及时总结推广好经验、好做法，充分挖掘典型，宣传示范引领，形成“以点带户、以户带村、以村带乡、以乡带县”的制种玉米全程机械化发展模式。

张掖市制种玉米收获机械化能力提升项目绩效自评情况：绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，数量指标和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。