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2024年度

张掖市农村经营管理站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关农业的方针、政策和法律法规，负责本单位党风廉政建设、政风行风建设和干部教育管理工作。
??　2.宣传贯彻执行国家、省、市农村土地、集体资产管理使用相关法律法规及政策，研究提出深化农村改革的政策建议。
?? 3．负责推动农村土地制度改革，指导实施农村土地所有权、承包权、经营权分置，组织开展农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。
?? 4.负责推动农村集体产权制度改革，承担改革试点任务，指导加强农村集体资产监督管理，指导农村集体经济组织建设，协调落实发展壮大集体经济的相关政策，指导农村财务管理。
??　5.负责落实省农村集体经济经营指导站安排的工作，配合完成局农村改革指导科工作，按时完成局领导交办的工作。

二、机构设置

1988年，根据《关于农业系统人员编制和机构设置的批复》，张掖地区经营管理会计辅导站为科级建制，编制10名，其中：干部8名，工人2名。2003年《关于市直科级事业单位更名、撤销、设立的通知》，张掖地区农村经营管理站更名为张掖市农村经营管理站。按照《关于印发张掖市农民负担监督管理办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（张机编［2003］43号）精神，从市经管站调编2名到张掖市农民负担监督管理办公室。2012年《关于核定市农村能源工作办公室等农业事业单位科级干部职数的通知》，核定科级干部职数2名，1正1副。2021年，《关于市农业农村局下属事业单位科级职数调整的通知》，市农村经营管理站核增科级职数1名。到2024年底，张掖市农村经营管理站核定编制8名，其中：事业编制8名。核定领导职数3名，科级干部3名。因机构改革，2024年5月7日从张掖市农业综合行政执法队划转到张掖市农村经营管理站1人，现有编制8名，核定管理岗位2名，专业技术岗位6名。截至2024年末，实有职工9名。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为167.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.24万元，下降20.10%，主要原因是2023年支付2名退休人员丧葬补助费。(本部分的收入总计167.95万元，包括收入合计167.82万元、使用非财政拨款结余0.13万元、年初结转和结余0.13万元,支出总计包括本年支出合计167.82万元、年末结转和结余0.13万元)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计167.82万元,其中：财政拨款收入167.82万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计167.95万元,其中：基本支出127.62万元,占75.99%；项目支出40.33万元,占24.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为167.82万元。与上年相比,各减少36.70万元，下降17.94%。主要原因是2023年支付2名退休人员丧葬补助费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出167.82万元,较上年决算数减少36.55万元，下降17.88%。主要原因是2023年支付2名退休人员丧葬补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出167.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.31万元,占7.33%；卫生健康支出10.21万元,占6.08%；农林水支出135.77万元,占80.90%；住房保障支出9.53万元,占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.01万元,支出决算为167.82万元,完成年初预算的120.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.64万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的90.22%,决算数小于预算数的主要原因是2023年底退休1人，社会保障支出减少。

2.卫生健康支出年初预算数为10.44万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是2023年底退休1人，卫生健康支出减少。

3．农林水支出年初预算数为104.40万元,支出决算为135.77万元,完成年初预算的130.05%,决算数大于预算数的主要原因是：支付2023年省级农村集体产权制度6.5万元、2024年农村集体经济组织公司化改革试点资金30万元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费2万元。

4．住房保障支出年初预算数为10.52万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的90.59%,决算数小于预算数的2023年底退休1人，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.62万元。其中：

人员经费120.20万元,较上年决算数减少62.46万元，下降34.19%,主要原因是一是2023年退休人员死亡2人，支付丧葬抚恤金，2024年无此项支出。二是2023年年底退休1人，有预算，无支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等”)。

公用经费7.42万元,较上年决算数增加1.61万元，增长27.72%,主要原因是一是上级检查比上年多，增加了车辆租赁费支出。二是抽调本单位工作人员到外县进行“三资”检查，增加了差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数等于预算数的主要原因是以收定支,较上年决算数增加0.14万元，增长100%,主要原因是2023年未接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我站公车涉改单位，在公车平台申请车辆，本单位未发生公务用车运行维护费和公车购置费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是我站未购买车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我站公车涉改单位，在公车平台申请车辆，本单位未发生公务用车运行维护费和公车购置费。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数等于预算数的主要原因是以收定支，较上年决算数增加0.14万元，增长100%,主要原因是2023年未公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出16.66万元,较上年决算数增加0.72万元，增长4.51%,主要原因是用于2024年农村集体经济组织公司化改革试点培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.01万元,其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.33万元。授予中小企业合同金额13.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度农村集体经济组织公司化改革试点资金项目，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目等2个一般预算公共项目开展绩效自评,共涉及资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，2个项目自评结果均为“优”。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村集体经济组织公司化改革试点资金项目，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

1.“农村集体经济组织公司化改革试点资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.95万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展《中华人民共和国农村集体经济组织》宣传和农村集体经济组织公司化改革培训工作。二是全面完成农村集体资产年度清查工作，巩固提升农村集体产权制度改革成果，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，有效解决了农村集体“三资”监管突出问题，健全了农村集体资产监管服务体系，完善了农村集体经济组织各项制度建设。三是持续深化村集体经济公司化改革，巩固提升73个市级试点村集体经济公司化改革成果，新增95个村集体经济公司化改革试点，累计改革试点村168个。通过项目的实施，规范了公司运行、加强了财务管理、拓展了经营业务、规范了利润分配、制定《村集体公司财务管理制度》、加强村集体公司的监管、探索实行了薪酬激励制度，拓宽农村集体经济发展和增收有效途径，有效调动经营者工作积极性。发现的主要问题及原因：截止2024年底，我市按照《张掖市深化村级集体经济公司化改革试点实施方案》要求，已完成村级集体经济公司化改革阶段性工作，实现了预期目标任务，与绩效目标无偏离。下一步改进措施：一是进一步加强政策宣传，总结推广取得的经验，规范集体经济组织运营制度，树立并宣传推广典型，切实提高农民群众知晓率和参与度。二是进一步加强工作业务培训，开展不同层次的农村集体经济公司化改革培训工作，不断提升工作人员能力，帮助乡村理清思路，规范操作，持续深入推进村级集体经济公司化改革各项工作。三是进一步加强农村集体公司的管理。完善相关制度，巩固提升改革成果，全方位对农村集体经济组织运营进行有效监管，确保改革顺利推进。2024年农村集体经济组织公司化改革试点项目绩效自评情况：通过产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率对照实际完成情况综合开展，项目绩效指标均已完成，收到了满意的效果。项目绩效综合评分为97.98分，项目总体评价等级为“优”。

2.“农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.99万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：农村土地承包纠纷调解工作与农村集体“三资”监管工作合并举办1期培训班，开展3次农村土地承包法律法规政策宣传及现场解答活动，发放宣传资料5000余份。发现的主要问题及下一步改进措施：截止2024年12月底，我市已完成2024年农村土地承包纠纷调解仲裁工作任务，目标任务已全部完成，与绩效目标无偏离。农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目绩效自评情况：项目绩效综合评分为96分，项目总体评价等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：张掖市农村经营管理站2024年部门整体支出绩效自评报告

附件2：张掖市农村经营管理站2024年度项目绩效自评情况的报告（2个项目）

附件3：张掖市农村经营管理站2024年度决算公开表。