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2024年度张掖市农村能源工作办公室部门决算

索引号

620700073/2025-00080

文号

关键词

发布机构

市农业农村局

公开形式

责任部门

生成日期

2025-09-05 08:59:59

是否有效

是

2024年度

张掖市农村能源工作办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻实施农村能源法律法规。

2．编制农村能源发展规划，报同级人民政府审批后，组织实施。

3．组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目。

4．负责农村能源资源调查与评价、农村节能工作监督管理及宣传教育。

5．负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、技术合作与交流。

6．监督农村能源建设项目的实施。

7．法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

张掖市农村能源工作办公室为参照公务员法管理的事业单位，科级建制，经费形式为财政全额拨款。核定我单位编制为5名，其中管理岗4名，工勤技能岗1名。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为119.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.81万元，增长71.94%，主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计119.05万元,其中：财政拨款收入119.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计119.05万元,其中：基本支出118.57万元,占99.60%；项目支出0.48万元,占0.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为119.05万元。与上年相比,各增加49.96万元，增长72.32%。主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应收入支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.05万元,较上年决算数增加49.96万元，增长72.32%。主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.71万元,占9.00%；卫生健康支出7.90万元,占6.63%；农林水支出92.09万元,占77.36%；住房保障支出8.35万元,占7.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.92万元,支出决算为119.05万元,完成年初预算的150.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为7.19万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的149.02%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应收入支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为5.38万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的146.85%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应收入支出增加。

3．农林水支出年初预算数为60.70万元,支出决算为92.09万元,完成年初预算的151.71%,决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应收入支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为5.65万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的147.72%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.57万元。其中：

人员经费107.41万元,较上年决算数增加45.70万元，增长74.05%,主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应支出增加，人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.16万元,较上年决算数增加4.78万元，增长75.06%,主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本部门未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本部门未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加4.78万元，增长75.06%,主要原因是本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，原张掖市农业综合行政执法队人员并入，人员增加相应支出增加。

本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数减少0.96万元，下降96.00%,主要原因是2024年减少全市清洁能源安全管理的项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

2024年我部门无项目资金。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：张掖市农村能源工作办公室支出决算表

附件2：张掖市农村能源工作办公室部门整体支出绩效自评表

附件下载：附件1：张掖市农村能源工作办公室支出决算表.xlsx
附件下载：附件2：张掖市农村能源工作办公室部门整体支出绩效自评表.xlsx

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