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张掖市人民政府
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来源：日期：2025-06-20
为进一步提升审计项目实施质量，防范审计风险，市审计局赴外审计组紧扣现场管理关键环节，通过“制度约束、过程管控、质量把关”三向发力，全面推进审计现场管理标准化、规范化、精细化，为打造优质审计项目筑牢坚实基础。
一是健全制度体系，织密现场管理“责任网”。审计组严格落实审计现场管理要求，实际明确主审、组员岗位职责，细化考勤管理、廉政纪律、保密规定。坚持组内日小结、周汇总工作机制，汇总工作进展与问题，研判审计方向，确保现场工作有序推进。二是强化过程管控，绘好审计监督“路线图”。对取证不规范、程序不到位等苗头性问题及时预警纠偏，实时记录审计事项、问题线索及沟通协调情况，确保工作留痕可溯，有效提升现场实施精准度。三是严把质量关口，筑牢成果产出“防火墙”。通过审计人员自查、主审审核、组长复核层层把关，对审计证据充分性、定性依据准确性进行严格审查。组织组内交叉互审，从不同视角对取证单、审计底稿、报告初稿开展审查，发现并修正逻辑漏洞、表述瑕疵等问题。同步开展“回头看”工作，对已完成审计事项进行随机抽查，确保问题查深查透、结论严谨可靠。（汪永锋）
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